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浙江省绍兴市中小企业内部控制状况问卷调查
您好！我们正在做关于“中小企业内部控制状况”的调查报告，为了能够较为准确的对中小企业内部控制状况进行分析，我们需要得到您的相关情况及您的看法，因此我们准备了一份调查问卷，希望您能够配合我们完成。我们采用的是不记名调查，只为了解贵公司的内部控制而设计，不为他用，保证对您的回答保密，您只需要按您的真实所想填写即可。谢谢您的合作！
一、 企业基本情况：1. 贵公司所在地区:
2. 贵公司的企业性质：
3. 贵公司所在的行业：
4. 您在贵公司的职务：
5. 贵公司员工人数：
二、 内部环境情况：1. 贵公司是否有专门的内部控制规章制度：
2. 贵公司管理层对企业内部控制重视程度如何：
3. 您对贵公司章程的内容了解吗：
4. 贵公司依据内部控制制度进行内控吗：
5. 贵公司是否按照现代企业制度设有董事会、监事会等机构：
6. 贵公司管理者是否在内部控制的实施方面起到领导表率作用：
7. 贵公司在招聘人员时考虑的最重要的因素是：
8. 贵公司的人力资源部门按相关政策是否能够招聘到合适的新员工：
9. 贵公司关键职能部门其员工的流动性情况如何：
三、 风险评估情况：10.贵公司是否建立了风险评估体系:
11.您认为管理层的风险防范意识如何：
12.贵公司是否有设置专门的岗位对公司的经营风险等来自内外部的风险进行评估：
13.高级管理层定期就最近可能对公司造成影响的风险召开会议进行讨论的频率:
四、 控制活动情况：14.贵公司内部会计控制制度建立情况：
15.企业有专门的审计人员负责企业内部状况的审计，并且保持独立性：
16.贵公司是否设置专职的出纳，与会计记录人员相分离：
17.您认为贵公司的内部控制是由()实施的：
18.贵公司是否对违反内部控制的行为采取相应的惩处措施：
19.贵公司关于员工激励和约束机制的健全性如何：
20.您觉得贵公司的业务流程的设计是否合理：
五、 信息沟通情况：21.贵公司注重对企业文化的培养吗：
22.贵公司领导与下级经常沟通吗：
23.贵公司部门之间沟通渠道如何：
24.贵公司管理层能否及时完整地获悉其执行任务所须的信息：
25.贵公司采用信息系统进行管理了吗：
六、 内部监督情况：26.贵公司是否有专门的部门或人员对内部控制的执行和实施进行监督：
27.贵公司是否进行内部审计的工作：
28.贵公司是否定期对内部控制进行评价：
29.您认为贵公司的内部控制的执行效果如何:
30.贵公司是否在每年年末请会计事务所对企业内部控制进行评价：
31.贵公司是否出现了一些业务上或者财务上的重大失误在以后发现并纠正的?可以简略地描述下吗?
32.您认为贵公司的内部控制还存在哪些问题，有的话请举例。
