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2016年公司内部控制审计评价调查问卷

Q1:您认为企业实行的内部控制是否有效?
有效
基本有效
无效
Q2:您认为企业目前的内控环境如何?
比较好
不好
Q3:您认为公司内部机构设置是否简洁、高效?
是,但有缺陷
Q4:您认为企业领导是否重视内部控制工作?
重视
比较重视
不重视
Q5:您认为企业岗位职责权限、任职条件和工作要求是否明确?
明确
比较明确
不明确
Q6:您认为企业制定的发展战略是否符合企业实际?
符合
比较符合
不符合
Q7:您认为企业是否重视人才培养和保护?
重视
比较重视
不重视
Q8:您认为企业是否根据员工职位所需知识和技能安排定期培训?
是,但有缺陷
Q9:您认为企业是否重视维护员工权益(薪酬正常增长、休假制度等)?
重视
比较重视
不重视
Q10:您认为企业是否落实安全生产责任?
落实
未完全落实
未落实
Q11:您认为企业是否重视环境保护与资源节约?
重视
比较重视
不重视
Q12:您认为企业产品质量控制和检验制度是否得到严格执行?
严格
比较严格
不严格
Q13:您认为企业是否结合员工的工作业绩和职业操守确定员工奖惩及任用?
是,但有缺陷
Q14:您认为企业对舞弊事件和举报问题的处理是否及时?
及时
比较及时
不及时
Q15:您认为企业是否定期开展风险识别并及时更新?
是,但更新不及时
未开展
Q16:您认为企业对主要生产经营风险管控是否到位?
到位
比较到位
不到位
Q17:您认为企业风险管理、内部控制是否与日常业务管理紧密结合?
紧密
比较紧密
不紧密
Q18:您认为企业不相容岗位是否有效分离?
有效
比较有效
无效
Q19:您认为企业重大信息在企业内、外部传递否及时、顺畅?
是,但有缺陷
Q20:您认为企业信息管理系统是否与企业经营管理需求相适应?
适应
比较适应
不适应
Q21:您认为企业内部控制日常监督(季度测试、年度自查)是否到位?
到位
比较到位
不到位
Q22:您认为企业针对内控自查发现的问题是否严格督促落实整改?
严格
比较严格
不严格
Q23:您认为企业对发现的内部控制缺陷,是否追究了相关责任单位和责任人的责任?
严格追究
追究但不严格
未追究
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