各位同学，下周根据课程安排将开展三天的异地培训，期间会涉及到食宿费用需开票回单位报销的问题！因此，现需采集各位同学的相关信息，大家可以先和单位的财务沟通，再进行填写，如还有不清楚的地方，可以和我再详细沟通！说明一下：1.请大家按通讯录的序号填写并于明日下午下课前填写完毕；2.发票没有明细，名目就是“培训费用”；3.“增票补充信息”为必填项，如无补充信息填写“无”即可。
