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中铁二十二局集团轨道工程有限公司2020年度企业风险评估调查问卷
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5.战略管理风险:战略不明确,战略目标与企业所处的外部环境、内部资源能力不匹配。战略管控体系不健全,战略执行过程未提供相应的资源支持、未及时评测与考核,造成战略难以落地风险。
发生的可能性 ★ ★ ★ ★ ★
影响重大性 ★ ★ ★ ★ ★
31.利率风险:由于企业资本结构不同,短期债务、长期债务的存在,市场利率的变化对企业的盈利能力或价值产生的影响。
发生的可能性 ★ ★ ★ ★ ★
影响重大性 ★ ★ ★ ★ ★
37.项目管理风险:在项目施工过程中,由于对工程进度、质量、成本、安全缺乏必要的、合适的监控,对项目分包商缺乏有效管理,导致工程项目无法按照计划进行,导致工程进度延误、成本不可控、甚至出现质量问题和大面积亏损的风险。
发生的可能性 ★ ★ ★ ★ ★
影响重大性 ★ ★ ★ ★ ★
46.内部控制风险:公司业务流程不完善,规章制度不健全,内控体系薄弱,制度建设与实际工作脱节,内控制度执行不到位、评价改善机制不健全,导致内部控制出现设计重大缺陷或因内部控制失效给企业造成重大损失的风险。
发生的可能性 ★ ★ ★ ★ ★
影响重大性 ★ ★ ★ ★ ★
47.人力资源风险:人力资源需求预测不准确、人员配置不足或岗人匹配不合理;关键岗位缺乏轮换,人员流失率较高,后备人员培养不足;职工社会保险未及时缴纳,绩效考核、薪酬福利体系设计不合理或未有效执行,中高级管理人员缺乏中长期激励,影响业务持续发展的风险。
发生的可能性 ★ ★ ★ ★ ★
影响重大性 ★ ★ ★ ★ ★

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